第一部分 五河县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国宪法》、《人民检察院组织法》等法律规定，设立五河县人民检察院，人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律统一、正确实施。县人民检察院的主要职责是：

1、向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

3、依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪，以及需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪进行侦查。

4、对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

5、依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督。

7、对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防对策；开展职务犯罪预防的法制宣传；负责本机关在检察环节上的社会治安综合治理工作。

9、依法开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和物证审查工作。

10、对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究。

11、协助地方党委抓好本机关的思想政治和队伍建设及干部人事管理工作，协同县主管部门管理本机关的机构设置和人员编制。

12、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。

13、规划、组织本院干部的教育培训工作。

14、规划本院的计划、财务、装备工作。

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民检察院2017年度部门决算包括：五河县人民检察院本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县人民检察院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民检察院本级
2	……

 

第二部分 五河县人民检察院017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	852.94	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		936.77
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	248.93	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		81.61
		九、医疗卫生与计划生育支出		32.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		51.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1101.87	本年支出合计		1102.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	57.16	年末结转和结余		56.9
总计	1159.03	总计		1159.03

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1101.87	852.94	0	0	0	0	248.93
204	公共安全支出	936.51	687.58	0	0	0	0	248.93
20404	检察	936.51	687.58	0	0	0	0	248.93
2040401	行政运行	679.43	679.43	0	0	0	0	0
2040406	侦查监督	190.47	0	0	0	0	0	190.47
2040499	其他检察支出	66.61	8.15	0	0	0	0	58.46
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.19	52.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.43	29.43	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	32.62	32.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	25.21	25.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	7.41	7.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.13	51.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.13	51.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0	0	0	0	0

  

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1102.13	846.78	255.35	0	0	0
204			公共安全支出	936.77	681.42	255.35	0	0	0
20404			检察	936.77	681.42	255.35	0	0	0
2040401			行政运行	679.43	679.43	0	0	0	0
2040406			侦查监督	190.73	0	190.73	0	0	0
2040499			其他检察支出	66.61	1.99	64.62	0	0	0
208			社会保障和就业支出	81.61	81.61	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	52.19	52.19	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	52.19	52.19	0	0	0	0
20808			抚恤	29.43	29.43	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	29.43	29.43	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	32.62	32.62	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	25.21	25.21	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	7.41	7.41	0	0	0	0
221			住房保障支出	51.13	51.13	0	0	0	0
22102			住房改革支出	51.13	51.13	0	0	0	0
2210201			住房公积金	51.13	51.13	0	0	0	0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		852.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	687.58
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	81.61
			九、医疗卫生与计划生育支出	32.62
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	51.13
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		852.94	本年支出合计	852.94
年初财政拨款结转和结余		56.9	年末财政拨款结转和结余	56.9
一般公共预算财政拨款		56.9
政府性基金预算财政拨款
合计		909.84	合计	909.84

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	56.9	56.9	0	852.94	846.78	6.16	852.94	846.78	6.16	56.9	56.9	0	0
204			公共安全支出	56.9	56.9	0	687.58	681.42	6.16	687.58	681.42	6.16	56.9	56.9	0	0
20404			检察	56.9	56.9	0	687.58	681.42	6.16	687.58	681.42	6.16	56.9	56.9	0	0
2040401			行政运行	0	0	0	679.43	679.43	0	679.43	679.43	0	0	0	0	0
2040499			其他检察支出	56.9	56.9	0	8.15	1.99	6.16	8.15	1.99	6.16	56.9	56.9	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	81.61	81.61	0	81.61	81.61	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	52.19	52.19	0	52.19	52.19	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	52.19	52.19	0	52.19	52.19	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	29.43	29.43	0	29.43	29.43	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	29.43	29.43	0	29.43	29.43	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	32.62	32.62	0	32.62	32.62	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	0	0	0	32.62	32.62	0	32.62	32.62	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	0	0	0	25.21	25.21	0	25.21	25.21	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	0	0	0	7.41	7.41	0	7.41	7.41	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	51.13	51.13	0	51.13	51.13	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	51.13	51.13	0	51.13	51.13	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	51.13	51.13	0	51.13	51.13	0	0	0	0	0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		619.55	302		商品和服务支出		93.61	310	其他资本性支出
30101	基本工资		225.88	30201		办公费		3.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		146.73	30202		印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金		172.32	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		50.46	30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.14	30207		邮电费			31008	物资储备
30109	职业年金缴费		3.02	30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费		1.12	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		133.61	30211		差旅费		3.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费		52.19	30213		维修(护)费		0.86	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		29.43	30215		会议费			31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费		0.4	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		2.27	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		52	30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		9.22	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费		0.47	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		18.7	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		38.62	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		14.3
人员经费合计			753.16	公用经费合计							93.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

第三部分 五河县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1159.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1159.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加158.64万元，增长15.85%，主要原因：一是我院进行了司法体制改革，人员工资整体上涨；二是2017年还进行了社保基数和公积金基数的调整，整体基数也上调，导致经费增加。因此在2017年整体收支上要比2016年有所增加。

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1101.87万元，其中：财政拨款收入852.94万元，占77.41%；其他收入248.93万元，占22.59%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1102.13万元，其中：基本支出846.78万元，占76.83%；项目支出255.35万元，占23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计909.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计909.84万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加206.43万元，增长29.34%，主要原因：我院进行了司法体制改革，人员工资整体上涨，2017年还进行了社保基数和公积金基数的调整，整体基数也随之上涨，因此需要财政负担部分也随之增加，所以导致2017年收支上要比2016年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入852.94万元，占本年收入的77.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加212.71万元，增长33.22%。主要原因：我院进行了司法体制改革，人员工资整体上涨，且进行了社保基数和公积金基数的调整，整体基数也随之上涨，因此需要财政负担部分也随之增加。所以同比2016年要所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出852.94万元，占本年支出的77.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.44万元，增长31.93%。主要原因：我院进行了司法体制改革，人员工资整体上涨，且进行了社保基数和公积金基数的调整，整体基数也随之上涨，因此需要财政负担部分也随之增加。所以同比2016年要所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出852.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出687.58万元，占80.61%;社会保障和就业支出81.61万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育支出32.62万元，占3.82%；住房保障支出51.13万元，占5.99%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.02万元，支出决算为852.94万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于预算数的主要原因:我院司法体制改革，单位整体工资上涨，每年7月份社保、公积金、养老保险基数的调整，整体缴费基数提高，导致年底的决算数据大于年初预算。其中:基本支出846.78万元，占99.28%；项目支出6.16万元，占0.72%。具体情况如下：

1．公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为479.94万元，支出决算为687.58万元，完成年初预算的143.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院人员增加且进行了司法体制改革整体工资上涨，因此导致年底决算数大于预算数。

2.公共安全支出-检察-其他检察支出。年初预算为19.86万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的41.03%，决算数小于预算数的主要原因是：我院其他检察支出主要为单位工作人员法定工作日之外加班费，因进行了司法体制改革，除法警和工勤人员还按原有方式进行单独审批发放，其余人员的加班费均在工资中作为工改保留津贴跟工资一同发放，因此导致最终的决算数比预算数据要小。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休，年初预算为67.06万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于预算数的主要原因是：2017年我院有退休人员去世，因此退休人员减少，所以决算数小于预算数。

4.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤，年初预算为0万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的0%。

5.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗、公务员医疗补助，年初预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算44.54万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的114.79%，决算数大于预算数的原因是：2017年住房公积金基数的调整，缴费基数上涨，因此导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出846.78万元，其中人员经费753.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费93.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年五河县人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县人民检察院机关运行经费支出93.61万元主要用于保障单位运行，用于单位日常业务支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县人民检察院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县人民检察院共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，五河县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.16万元，占项目预算总额的31.02%。评价结果显示，我院纳入2017年部门预算的项目为法定工作日之外加班费，按文件规定分季度给予人员进行发放，严格按照文件精神执行，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。